六安市城市建设服务中心2024年单位预算

六安市城市建设服务中心

2024年单位预算

2024年2月

目    录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分2024年预算报表

1.六安市城市建设服务中心2024年收支总表

2. 六安市城市建设服务中心2024年收入总表

3. 六安市城市建设服务中心2024年支出总表

4. 六安市城市建设服务中心2024年财政拨款收支总表

5. 六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算支出表

6. 六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7. 六安市城市建设服务中心2024年政府性基金预算支出表

8. 六安市城市建设服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.六安市城市建设服务中心2024年基本支出总表

10.六安市城市建设服务中心2024年项目支出总表

11.六安市城市建设服务中心2024年政府采购支出表

12.六安市城市建设服务中心2024年政府购买服务支出表

13.六安市城市建设服务中心2024年“三公”经费支出预算表

14.六安市城市建设服务中心2024年项目支出绩效目标表

第三部分2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据六编〔2019〕60号文件规定，六安市城市建设服务中心主要职责是：宣传贯彻落实中央、省、市关于城市建设的重大方针政策、安排部署；负责城市基础设施建设规划以及中心城市道路、桥梁、安置房等重点建设项目谋划的基础性工作；负责城建领域的统计、汇总、分析工作；参与城市建设各项规范性文件和技术标准的制订；参与城市建设和公用事业相关规划编制工作；参与海绵城市建设的管理和服务工作等。　

二、单位预算构成

六安市城市建设服务中心单位性质为参照公务员管理事业单位。截至2023年12月，六安市城市建设服务中心实有各类人员10人，其中在职10人、离休0人、退休0人。

三、2024年度主要工作任务

（一）海绵城市：推进立法工作、完善长效机制、推进项目建设，确保2024年入库项目完工率不低于66%，开工率不低于90%，并顺利通过三部委年度验收。

（二）城市更新：理清城市体检问题、强化项目前期谋划、丰富项目投资主体、深入探索可持续模式，探索一套政府引导、市场运作、公众参与的可持续城市更新模式,保证从规划到建设项目的落地实施。

（三）上海对口合作：持续招引投资、推进项目建设、推动产品入沪。

（四）功能性项目：加强主动谋划和线索收集、加快推进项目落地建设、协调推进问题项目。

第二部分  2024年单位预算表

六安市城市建设服务中心2024年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市城市建设服务中心2024年收支总表（附件表1）

2.六安市城市建设服务中心2024年收入总表（附件表2）

3.六安市城市建设服务中心2024年支出总表（附件表3）

4.六安市城市建设服务中心2024年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市城市建设服务中心2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市城市建设服务中心2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市城市建设服务中心2024年基本支出总表（附件表9）

10.六安市城市建设服务中心2024年项目支出总表（附件表10）

11.六安市城市建设服务中心2024年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市城市建设服务中心2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市城市建设服务中心2024年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市城市建设服务中心2024年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市城市建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市城市建设服务中心2024年收支总预算339.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

六安市城市建设服务中心2024年收入全部是一般公共预算拨款收入339.19万元，较2023年预算增加127.92万元，增长60.6%，增长原因主要：一是人员增加经费增加、二是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。

三、关于2024年支出总表的说明

六安市城市建设服务中心2024年支出预算339.19万元，较2023年预算增加127.92万元，增长60.6%，增长原因主要：一是人员增加经费增加、二是是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。其中，基本支出140.12万元，占41.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出199.07万元，占58.7%，主要用于开展城市体检、推进功能性社会投资项目、开展海绵城市建设、系统推进城市更新等工作。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

六安市城市建设服务中心2024年财政拨款收支预算339.19万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.67万元，占5.8%；城乡社区支出309.68万元，占91.3%；住房保障支出9.84万元，占2.9%。

与2023年预算相比，收、支总计各增加127.92万元，增长60.6%，增长原因主要：一是人员增加经费增加、二是是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算拨款339.192万元，较2023年预算增加127.92万元，增长60.6%，增长原因主要：一是人员增加经费增加、二是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出19.67万元，占5.8%；城乡社区支出309.68万元，占91.3%；住房保障支出9.84万元，占2.9%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算13.12万元，较2023年预算增加1.32万元，增长11.2%，增长原因主要是人员增加，增加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6.56万元，较2023年预算增加6.56万元，增长原因主要是财政改变资金拨付方式，职业年金做实由单位支付。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2024年预算309.68万元，较2023年预算增加119.06万元，增长62.5%，增长原因主要是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算9.84万元，较2023年预算增加0.99万元，增长11.2%，增长原因主要是人员增加，增加经费。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

六安市城市建设服务中心2024年一般公共预算基本支出140.12万元，其中，人员经费120.32万元，公用经费19.81万元。

（一）人员经费120.32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）公用经费19.81万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

六安市城市建设服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市城市建设服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

六安市城市建设服务中心2024年预算共安排项目支出199.07万元，较2023年预算增加109.07万元，增长121.2%，增长原因主要是城市更新国土空间专项规划及海绵城市规划技术导则和技术标准应按合同支付剩余款。主要包括：本年财政拨款安排 199.07万元（其中，一般公共预算拨款安排 199.07万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

六安市城市建设服务中心2024年预算安排政府采购支出57万元，较2023年预算减少8万元，下降12.3%，下降原因主要是城市体检经费减少。其中，一般公共预算安排57万元，占100%；政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元；财政专户管理资金安0万元；单位资金安排0万元。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

六安市城市建设服务中心2024年预算安排政府购买服务支出57万元，较2023年预算增加57万元，增长原因主要是城市体检服务费增加。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，六安市城市建设服务中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算1万元，与2023年相比持平。较2023年预算减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费1万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平，较2023年预算减少0，下降0%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是单位按规定没有配备公车。该项经费主要用于各部门公车运行维护等支出。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是单位按规定没有配备公车。该项经费主要用于保障市直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算1万元，与2023年相比持平，较2023年预算减少0万元，下降0%，主要原因是严控公务接待人次和人数。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“运转维护费—城市建设服务等经费”项目。

（1）项目概述。主要用于城市建设服务等业务费。

（2）立项依据。根据《住房城乡建设部关于全面开展城市体检工作的指导意见》（建科〔2023〕75号）中保障措施：“城市体检工作于每年3-8月开展，各地可按照预算管理有关规定，结合实际工作需要，统筹安排资金对城市体检工作给予支持”。等。

（3）实施主体。六安市城市建设服务中心。

（4） 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。主要用于委托第三方，开展城市指标数据的收集、梳理、分析、汇总等工作，形成城市体检报告等。

（6）年度预算安排。财政拨款 199.07 万元。

（7）绩效目标。从不同角度进行正反两面分析和全面系统分析，以查找和发现问题为导向，根据问题提出解决方案，定期进行评估，形成2024年六安市城市体检报告，进一步校正修订目标和措施，实现建成没有“城市病”的城市等。

（二）机关运行经费。

2024年六安市城市建设服务中心参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.81万元，较2023年增加0.91万元，增长4.8%，增长主要原因是增人增加其他交通费用，办公经费等。

（三）政府采购情况。

2024年六安市城市建设服务中心政府采购预算总额57万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，六安市城市建设服务中心固定资产总金额269.44万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备211.54万元、专用设备4.3万元、其他资产53.6万元。

单位车改后保留车辆0 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0 辆，购置费0万元。

2024单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

2024年六安市城市建设服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款199.07万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市城市建设服务中心2024年预算报表（14张）

预算公开表.xls